博爱县人民检察院2018年度部门预算情况说明

来源：计财科 作者：baxjcy 发表日期：2018-07-30 浏览量：4015

博爱县人民检察院2018年度部门预算情况说明

　　

一、收入支出预算总体情况说明

博爱县人民检察院2018年收入总计1091.68万元，支出总计1091.68万元，与2017年相比，收、支总计各减少368.13万元，减少33.72%。主要原因：例如：工资津补贴支出增加113.29万元，公用支出增加10.08万元，对个人和家庭的补助支出减少70.5万元，项目支出减少421万元。

　　二、收入预算总体情况说明

　　博爱县人民检察院2018年收入合计1091.68万元，其中，一般公共预算1091.68万元，部门财政性资金结转0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　博爱县人民检察院2018年支出合计1091.68万元，其中：基本支出912.68万元，占83.6%；项目支出179万元，占16.4%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　博爱县人民检察院2018年一般公共预算收支预算1091.68万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少368.13万元，减少33.72%，主要原因：工资福利支出增加113.29万元，公用支出增加10.08万元，对个人和家庭的补助支出减少70.5万元，项目支出减少421万元。

 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　博爱县人民检察院2018年一般公共预算支出年初预算为1091.68万元。主要用于以下方面：一般公共安全支出899.27万元，占82.37%；社会保障和就业(类)支出118.62万元，占10.86%；医疗卫生与计划生育(类)支出27.42万元，占2.51%；住房保障(类)支出46.37万元，占4.26%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　博爱县人民检察院2018年一般公共预算基本支出912.68万元，其中：人员经费756.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费156.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出

我单位2018年没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

　　我单位2018年“三公”经费预算为4.1万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年持平。

　　具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年增加0万元。主要原因：根据各单位本年安排出国任务测算。

(二)公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与去年持平。　　

(三)公务接待费2.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2017年持平。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　博爱县人民检察院2018年机关运行经费支出预算156.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排40万元（用于搬家办公家具购置），均为政府采购服务预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位无涉及绩效评价项目。